实时掌控各仓库的库存情况；实时掌控与各供应商所发生的财务信息；实时掌控与各经销商所发生的财务信息；仓库的进货、退货、换货、使用、损耗、调拨等动作具有详细的跟踪记录，以及相应的打印功能。对各使用节点可进行操作范围和操作权限的指定；若是部署于外网，则不受地域限制，在任意时间地点均可进行有效管理；完善的统计分析功能，有完善的出入库报表、财务报表，以及统计分析功能。 一、系统管理 系统管理不仅是系统的用户及其权限的管理；也是对系统基础数据的设置和运行参数配置的管理，是整个系统得以有效管理的基础。 1.账户管理 账户管理指设置用户权限等系统上层操作和管理。 任何账户都可以行使修改自身密码的权限。 2.部门设置 可以任意设置个下属部门信息，比设置的部门有集团所属各车间、仓库、销售部门 3.角色设置 用户能否使用哪个功能由其角色决定，角色可以由管理员添加和管理 4.账号管理 冻结或者撤销账户 5.系统管理 6.安全管理 二、人事关系管理 对在职员工的管理 对离职员工档案的管理 1.新增员工 新增员工基本信息，包括其所属部门、姓名等，形成档案 系统可自动生成工号 2.在职员工 即在岗员工，在对系统操作中可供选择的员工 3.离职员工 离职员工的基本信息继续保留，以便后续的联系和查阅。 三、信息管理 1.我的事项 与当前登录用户相关联的工作事项提醒的链接，点击链接进入到各个实际操作功能中 2.信息提报 各单位部门向上级或者其它部门的提报，提报时可使用文字、图片等方式进行撰写，并提报给指定的对象，例如车间的损耗情况向总经理提报，或者通报给其它部门等。 3.我的提报 列表显示本操作员所有的提报记录 4.撰写提报 可以使用文字、图片等方式撰写提报，并指定所提报的对象。 5.提报管理 所有提报给本操作员的信息，可以在线作出批复意见。 6.信息备注 各部门需要存档的基本信息，例如供应商提供的零配件存在质量问题，以图片和文字的方式进行记录，以备后期进行查阅。 7.我的备注 列表显示本操作员所有的备注信息 8.撰写备注 可以使用文字、图片等方式撰写备注，不仅可以自己查阅，也可以共享给上级或者同级部门。 9.备注查阅 对其它部门共享过来的信息进行查阅和留存 四、零配件管理 零配件库存管理包括零配件出入库管理，生产成本的核算，以及零配件使用的查询统计报表 1.供应商相关 与供应商相关的零配件管理，包括对供应商资料的管理，零配件的采购入库、退换货等。 2.采购申请 填写采购申请单，包括采购编号，采购人，客户，产品，金额等信息，待审批后即可进行采购 采购状态有：待采购，已采购，部分采购 3.采购申请审批 审核状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态 4.采购入库 生成入库单号 记录零配件的相关属性 生成财务信息，若产生待付款项，则自动进入财务系统中。 是查询报表和进行成本核算的基础 零配件属性主要有：零配件名称、规格、数量、平均单价、供应商 5.增加库存 同零配件的采购入库；库存数量和成本单价自动计算，成本单价为： （已库存的总金额+增加的库存总金额）/ (已库存数量+增加的库存数量) 6.采购退货 退货时，库存数量相应减少，并进入财务系统，生成待收款，即供应商应退还款项 7.采购换货 采购换货不涉及到财务问题，即出库后，待换回新货后，再次入库。 8.不合格产品 不合格产品为车间无法使用，但也不退回的零配件，标记为不合格产品同时，可对该产品的进行文字和图片的描述，已便供应商查阅。 五、产品管理 指各车间的生产、成品入库等信息的管理。 1.生产准备 生产准备单 xx台生产任务，待后安排生产，所需配件应于x月x日前完成采购和检验入库 配件科负责、质检科配合 可选择关联订单，也可不关联订单 根据产品结构清单，自动进行产品库存的零配件检查。 2.生产准备单审核 审核状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态 3.生产准备记录 历次生产准备记录 涉及到的科室所进行的工作反馈，如完成，待完成，进行中等多种状态。 4.生产通知 生产通知单 生产通知单包括：承接车间，客户单位，生产的产品相关信息，生产数量，产品标准，生产完成日期 配件、生产、质检部门负责 可选择关联订单，也可不关联订单 根据产品结构清单，自动进行产品库存的零配件检查。 5.生产通知单审核 审核状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态 6.生产状态表 历次生产状态 涉及到的科室所进行的工作反馈，如完成，待完成，进行中等多种状态。 六、销售管理 管理客户的基本信息，与历史订单、合同概要、客户日志、财务相关联 1.增加客户资料 基本信息内容如下：客户名称，法人代表，客户分类，联系人，联系电话，传真，邮箱，客户银行，银行，地址，企业性质，工商务登记号，我方销售人员，信息备注 其中，客户分类，企业性质，我方销售人员，为下拉框选择项。 2.客户资料列表 载入客户资料的列表，每一行为一个客户的简单信息，可进行如下操作： 可选择多个客户进行批删除，注意，这里的删除为逻辑删除，即以后可以进行恢复，并不是的物理删除。 可对每一行客户进行查看详细、修改，查看历史订单、查看合同概要及附件，查看与客户交往的日志记录，以及查看和统计客户的财务、产品情况。 其中，历史订单由销售订单保存后自动和该客户相关联；合同概要及附件、客户交往日志记录，在查看中提供界面增加；与该客户相关联的财务信息，自动从财务管理数据中提取 3.销售订单 销售订单功能主要有：新增销售订单，订单查询列表，销售合同概要及附件，订单收款记录，管理，与客户交往日志 新增销售订单，涉及的字段有：销售单号，购买客户，订单日期，计划交货日期，业务人员，订单所含产品列表，付款后日期。 其中，客户，业务人员为选择操作， 订单所含产品为列表，在页面中提供界面增加，因为一个订单内，可能包含多种不同的产品，产品包含：产品编号，产品名称，型号，计量单位，数量，总金额，备注 订单查询，根据客户，日期，产品等信息进行订单的查询 合同概要及附件，增加订单时，可将合同的概要及附件同步录入到订单中，也可随后在客户管理中录入 管理，订单发布后，可将的情况相关联于该订单，涉及字段有：号，出日期，据类型，金额，抬头名称 4.订单审核 订单状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态 上级部门审核通过后，根据订单总金额，产生财务待收款信息，并以订单编号相关联当前订单 销售人员需填写所销售的订单信息，待上级部门审核通过后，方可进行销售的实际出库操作。 5.销售出库 订单审核通过，即可向指定往来客户进行销售产品的出库。 6.销售明细 指同一个订单，可能有多个出库信息，将这些出库信息，连同销售订单所产生的明细表 7.回款明细 指每个订单所产生的财务信息进行汇总查询 8.销售对账 就某个时间段范围内，对客户进行订单和出库的对账 9.统计报表 根据时间或者产品类别、客户等基本信息进行产品销售和回款的统计 七、售后管理 售后服务主要包括出差、返厂维修、退货、换货，售后人员在进行这些服务时可先在线申请，待上级部门批准后，再进行下一步的具体操作。 1.出差维护 维护申请 销售人员填写申请单，内容包括维修单编号时间、地点、人员，客户单位，联系人等信息，填写完毕后即可提交上级主管部门进行审批，只有审批通过的维修申请单，相关人员才能予以相应 2.维修审核 审核状态有：待审核、已审核、打回、作废 四种状态 已审核状态后，相关人员即可进行维修操作 3.结果反馈 维修结果以图片或者文字的方式进行记录，其中包括总费用，维修结果等 4.入库维修 维修登记 维修产品入库维修登记，包括申请人，客户，产品，数量，原因等信息 5.维修结果 将维修结果记录，包括维修车间，维修人，产品，数量，维修结果，返还日期等信息 6.退换货管理 退货管理 销售产品退货，同时涉及到财务的处理，即财务产生待付款 7.换货管理 指换同一种产品，换货不涉及到财务信息的处理，即分成两个步骤，首先收回原货入库，然后新货出库。 若换的不是同一种产品，则适用于先退货，然后再销售出库，财务将自动产生金额差异 八、财务管理 财务处理的代收代付，以及账务流水的管理，主要包括：待收款管理，待付款管理。 1.管理